非上市公司內(nèi)部控制的實(shí)用管理與操作手法

　　模塊一：準(zhǔn)確認(rèn)識內(nèi)部控制,抓住管理核心

　　1、現(xiàn)代企業(yè)為什么關(guān)注內(nèi)部控制？（案例分析）

　　2、為什么說公司成長中的失敗都是由內(nèi)部控制失敗引起的？

　　3、什么是內(nèi)部控制：歷史、發(fā)展、現(xiàn)在

　　4、內(nèi)部控制的完整框架：三目標(biāo)、五要素、十三原則

　　5、影響內(nèi)部控制的四大威脅

　　6、不同產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)企業(yè)對內(nèi)控的需求和影響分析

　　模塊二：內(nèi)部控制的基本原理、設(shè)計(jì)與實(shí)施辦法

　　1、約束與激勵(lì)的基礎(chǔ)

　　2、內(nèi)部控制的方法

　　3、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的基本內(nèi)容

　　4、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)應(yīng)注意的若干問題

　　5、如何展開內(nèi)部控制設(shè)計(jì)？

　　6、如何分析常見弊端來設(shè)計(jì)針對性的管理循環(huán)？

　　7、為什么要進(jìn)行內(nèi)部控制的測試與評價(jià)？

　　8、常規(guī)性的內(nèi)部控制是怎樣進(jìn)行的?

　　9、內(nèi)控制度的實(shí)例演示和操作方法評析

　　10、企業(yè)內(nèi)部控制的10種方法和14個(gè)重點(diǎn)控制部位？

　　11、從一個(gè)案例看內(nèi)部控制的管理成本和進(jìn)程

　　12、幾種形成內(nèi)部控制的管理方式比較

　　模塊三：如何建立高效、低成本、建立完善內(nèi)部控制

　　1、COSO模式內(nèi)部控制的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用分析

　　2、標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部控制體系在管理實(shí)戰(zhàn)中會遇到什么問題？

　　3、彌補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)西方內(nèi)部控制體系固有缺陷的辦法

　　4、常見的會計(jì)和業(yè)務(wù)作弊手法一覽

　　5、如何從28個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)開始內(nèi)部控制？

　　模塊四：內(nèi)部控制在多種企業(yè)里的推進(jìn)與應(yīng)用

　　1、為什么推進(jìn)內(nèi)部控制要特別講究實(shí)施步驟和推進(jìn)手法

　　2、內(nèi)部控制是如何影響企業(yè)原有管理狀態(tài)的？

　　3、對不同所有制和股權(quán)結(jié)構(gòu)企業(yè)的推進(jìn)手法

　　4、對管理基礎(chǔ)薄弱的企業(yè)如何實(shí)施完整有效的內(nèi)部控制?