企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理

課程目標(biāo)

提高中層管理者技能

課程大綱

　　企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理 一、 對(duì)內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹

　　什么是內(nèi)部控制

　　什么是風(fēng)險(xiǎn)管理

　　什么是COSO控制模式

　　企業(yè)的管理體系

　　內(nèi)部控制的基本概念

　　內(nèi)部控制的基本框架

　　企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理 二、業(yè)務(wù)流程制定技巧

　　控制流程與制度的關(guān)系

　　業(yè)務(wù)流程的主要內(nèi)容

　　銷售業(yè)務(wù)控制的舉例

　　資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)控制的舉例

　　生產(chǎn)業(yè)務(wù)之控制問(wèn)題舉例

　　企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理 三、解密流程控制實(shí)施技巧

　　流程管理的運(yùn)作步驟

　　IBM的內(nèi)部控制和流程管理的介紹

　　怎么做到財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的完美融合

　　NOKIA、IBM和聯(lián)想的案例分析

　　企業(yè)價(jià)值鏈與流程管理的關(guān)系

　　解密企業(yè)運(yùn)營(yíng)控制關(guān)鍵點(diǎn)

　　討論：企業(yè)流程為什么執(zhí)行難？

　　案例分析

　　企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理 四、內(nèi)部控制專題——采購(gòu)業(yè)務(wù)

　　采購(gòu)業(yè)務(wù)基本控制環(huán)節(jié)

　　采購(gòu)業(yè)務(wù)的運(yùn)作解密

　　采購(gòu)流程的設(shè)計(jì)

　　企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理 五、內(nèi)部控制專題——庫(kù)存管理環(huán)節(jié)

　　庫(kù)存管理技術(shù)

　　訂貨方法的選擇

　　供應(yīng)鏈系統(tǒng)

　　企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理 六、內(nèi)部控制專題——銷售環(huán)節(jié)

　　銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程概述

　　信用管理中的控制環(huán)節(jié)

　　企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理 七、風(fēng)險(xiǎn)控制