序號 | 模塊 | 課程內容 | 教學特色 |
一 | 企業內部控制概況 | 一、企業內部控制概況 1、5W3H分析法分析企業內部控制 2、五部委《企業內部控制基本規 范》 3、五部委《企業內部控制應用指 引》 | ?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、 視頻 ?案例：貴飛公司的內控成熟度模型 ?討論：您的公司準備上市嗎？ ?評分：分組練習，根據完成時間現場評分，最 分10分，最低分1分，沒有小數點。 |
二 | 企業內部控制診斷和整改 | 二、企業制度梳理和流程梳理 1、如何建設企業內部控制組織 2、如何開展制度和流程梳理 三、企業內部控制診斷和整改 1、如何開展內部控制診斷 2、企業內部控制整改 | ?課件：PPT、EXCEL模版、卡片 ?練習：發送內控診斷和整改的工具模版，進行診斷，并自評。 ?評分：分組練習，根據完成時間現場評分，最 分10分，最低分1分，沒有小數點。 ?發言：小組發言評議。 |
三 | 企業內部控制評價和審計 | 四、企業內部控制評價和審計 1、內部控制評價的方法 2、內部控制評價指引 3、如何開展企業內部控制評價 4、內部控制審計指引介紹 5、如何開展企業內部控制審計工作 | ?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、 視頻 ?案例：中國石油化工集團的管理工具 ?討論：您的公司準備好了嗎？ ?評分：分組練習，根據完成時間現場評分，最 分10分，最低分1分，沒有小數點。 ?總結：十分鐘總結全部課程，回顧重點，再次重 申重點。 ?總結：總結模擬公司計分牌全部分數，進行最終 評定，評出名次，表揚先進。 |
四 | 全面風險管理與內部控制融合 | 五、企業內部控制實施案例 1、某單位內控體系建設 六、全面風險管理與內部控制融合 1、搭建風險內控組織 2、實施風險內控基本流程 3、風險內控工作成果 4、風險內控融合實施案例 | ?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片 ?案例：中海油的五位一體體系建設 ?討論：各家公司風險內控融合實例 ?模擬：風險內控融合的組織建設 ?評分：分組練習，根據完成質量，采用自評、他評、集體評議、課堂展示的法進行評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數點。 ?總結全部課程分數，課程結束。 |
