信息系統審計 內訓
一、信息系統審計簡介
1、案例分析
2、信息系統審計定義及目標
3、CISA的要求
4、相關標準知識
4.1 ISO 17799
4.2 ISO 27000
4.3 COBIT 5
4.4其他標準
二、審計實務
1、審計計劃
1.1了解被審系統基本情況
1.2初步評價被審單位系統的內部控制及外部控制
1.3識別重要性
1.4編制審計計劃
2、IT內控簡介
2.1公司層面控制
2.2 IT應用控制
2.3業務層面控制
3、公司層面控制
3.1戰略規劃
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審計思路及方法
案例分析
3.2組織及管理架構
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3.3規章制度
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4、IT層面控制
4.1系統和基礎建設生命周期管理
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4.2 IT服務的交付與支持
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4.3信息資產的保護
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4.4災難恢復和業務連續性計劃
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5、業務層面控制
5.1系統安全控制
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5.2程序和參數變更控制
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5.3系統開發控制
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5.4系統運行維護控制
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6、審計報告出具
7、后續改善跟蹤
